Page 50 - Phichit Public Health Saving and Credit Co-operative Limited
P. 50
ี
รายงานประจ าป 2563 /สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิจิตร จ ากัด 47
ั
่
ุ่
3.3.4 การสมตรวจเอกสารหลักฐานรายการรบ รายการจาย รายการ
ื
ี
ี
ุ
โอน ประจ าเดอน มการเก็บรายละเอยดข้อมูลตรงกัน ถูกต้องเปนปจจบัน
็
ั
3.3.5 การสมตรวจสอบเอกสารหลักฐานแบบรายงานขอกู้เงนประเภทต่าง ๆ
ิ
ุ่
้
ิ
ี่
ี่
สัญญาเงนกู้และสสัญญาค ้าประกันเงนกู้ พรอมหลักฐานประกอบทเกยวข้อง
ิ
มเอกสารหลักฐานครบถ้วน ถูกต้อง ตามระเบยบสหกรณ ์
ี
ี
ดานการบัญช ี
้
ี
3.3.6 การจัดท าเอกสารหลักฐานประกอบการลงบัญช มครบถ้วน สมบูรณ ์
ี
ั
ี
็
ี
์
้
ิ
ุ
ึ
3.3.7 การบันทกบัญชของสหกรณ ปฏิบัตได้เรยบรอย เปนปจจบัน
ี
ี่
ุ
ี
3.3.8 การจัดท าข้อมูลเสนอรายงานทางบัญช มการรายงานต่อทประชม
ิ
็
ื
คณะกรรมการด าเนนงานเปนประจ าทุกเดอน
3.4 ดานธุรกิจเงนกู ้
้
ิ
ิ
ี่
ิ
ุ
การปฏิบัตงานด้านธรกจเงนกู้ โดยเจ้าหน้าทและคณะกรรมการเงนกู้
ิ
ิ
ิ
ิ
พบว่า มการตรวจประเมนสถานะทางการเงนของผู้กู้ ตรวจสอบเอกสาร
ี
่
หลักฐานตาง ๆ และน าค าขอกู้เข้าพิจารณาในรปคณะกรรมการทุกคร้ง
ั
ู
ื
่
์
ึ
ี
ซงพบว่ามข้อความถูกต้องตามระเบยบสหกรณและเอ้ออ านวยประโยชน ์
ี
ี
ี
่
่
ิ
ิ
ตอสมาชกเต็มท สวนการตดตามหน้สน ในกรณทคาดว่าจะสญ พบว่า
ู
ี
่
ี
ิ
่
ี่
ี
มการตดตามทุกรายตามหลักเกณฑ์และวิธการทก าหนด โดยมค าแนะน า
ี
ิ
ี
์
ิ
ให้สหกรณเพิ่มกจกรรมการวเคราะหหน้ทไม่ก่อให้เกดรายได้ในผู้กู้บางรายด้วย
์
ี
่
ี
ิ
ิ
้
3.5 ดานหน้สน
ิ
ี
่
ี
ี
ิ
ิ
ึ
์
ื
ี
่
ี
เมอถงป ส้นสด ณ วันท 31 ตลาคม 2562 สหกรณมหน้สนรวม
ุ
ุ
ิ
็
่
1,147,082,613.01 บาท โดยหน้สนสวนใหญเปนเงนรบฝากจากสมาชก
ั
ิ
่
ี
ิ
ี
ื
ึ
ึ
ี
ซงมการบันทกบัญชีไว้อย่างถูกต้องและกระทบยอดบัญชทุกเดอน
่
้
3.6 ดานทุน
ทุนเรอนห้นของสหกรณเมอวันต้นป 2562 จ านวน 1,035,174,680.00 บาท
ี
ื่
ื
ุ
์
ึ
ื
เพิ่มขึ้นเมอถงวันส้นป จ านวน 1,114,932,140.00 บาท เมอรวมทุนส ารอง
ิ
ี
่
่
ื
็
และทุนสะสมตามข้อบังคับ และระเบยบของสหกรณ เปนจ านวนเงิน
์
ี
ึ
ิ
ุ
1,360,788,213.60 บาท จากการประเมนการบันทกค่าห้นและจากการสอบทาน
ี
็
ิ
ุ
ทะเบยนและใบเสรจช าระค่าห้นของสมาชก ไม่พบความผิดปกต ิ
้
้
3.7 ดานการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
้
ิ
การประเมนผลการปฏบัตงานของเจ้าหน้าทสหกรณว่าเปนไปตามค าสั่งมอบหมาย
ิ
ิ
ี
็
์
่
ี่
ิ
หน้าทและตามมตคณะกรรมการด าเนนงาน รวมทั้งจากการตดตามผลการปฏบัตงาน
ิ
ิ
ิ
ิ
ี
ด้านการจัดการ เชน การพัสด ความเปนระเบยบของส านักงาน การรกษาความ
ุ
่
็
ั
ิ
็
ิ
ปลอดภัย การบรการให้แก่สมาชก เปนต้น
